集成电路项目融资商业计划书模板

【引言】

　　集成电路（integratedcircuit）是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微小型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。它在电路中用字母“IC”表示。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路。

　　温总理在2011年“两会”的《政府工作报告》中明确提出，“积极发展新一代信息技术产业”列在所有产业的第一位，而列第二位才是节能环保产业。这将表明，中国现有的很多传统产业都将要被进行技术改造或产业转型，以适应新技术产业的发展。

　　应该说，“积极发展新一代信息技术产业”和实现“三网融合”，会给中国的集成电路产业带来一个千载难逢的机会。

【目录】

第一部分 摘要

　　一、公司概况描述
　　二、公司的宗旨和目标
　　三、公司目前股权结构
　　四、已投入的资金及用途
　　五、公司目前主要产品或服务介绍
　　六、市场概况和营销策略
　　七、主要业务部门及业绩简介
　　八、核心经营团队
　　九、公司优势说明
　　十、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还
　　十一、融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）
　　十二、财务分析
　　　　1.财务历史数据
　　　　2.财务预计
　　　　3.资产负债情况

第二部分　综述

第一章　公司介绍

　　一、公司的宗旨
　　二、公司简介资料
　　三、各部门职能和经营目标
　　四、公司管理
　　　　1.董事会
　　　　2.经营团队
　　　　3.外部支持

第二章　技术与产品

　　一、技术描述及技术持有
　　二、产品状况
　　　　1.主要产品目录
　　　　2.产品特性
　　　　3.正在开发/待开发产品简介
　　　　4.研发计划及时间表
　　　　5.知识产权策略
　　　　6.无形资产
　　三、产品生产
　　　　1.资源及原材料供应
　　　　2.现有生产条件和生产能力
　　　　3.扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力
　　　　4.原有主要设备及需添置设备
　　　　5.产品标准、质检和生产成本控制
　　　　6.包装与储运

第三章　市场分析

　　一、市场规模、市场结构与划分
　　二、目标市场的设定
　　三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
　　四、目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和）产品排名
　　及品牌状况
　　五、市场趋势预测和市场机会
　　六、行业政策

第四章　竞争分析

　　一、有无行业垄断
　　二、从市场细分看竞争者市场份额
　　三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况
　　四、潜在竞争对手情况和市场变化分析
　　五、公司产品竞争优势

第五章　市场营销

　　一、概述营销计划
　　二、销售政策的制定
　　三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务
　　四、主要业务关系状况
　　五、销售队伍情况及销售福利分配政策
　　六、促销和市场渗透
　　　　1.主要促销方式
　　　　2.广告/公关策略、媒体评估
　　七、产品价格方案
　　　　1.定价依据和价格结构
　　　　2.影响价格变化的因素和对策
　　八、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。
　　九、市场开发规划，销售目标

第六章　投资说明

　　一、资金需求说明（用量/期限）
　　二、资金使用计划及进度
　　三、投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）
　　四、资本结构
　　五、回报/偿还计划
　　六、资本原负债结构说明
　　七、投资抵押
　　八、投资担保
　　九、吸纳投资后股权结构
　　十、股权成本
　　十一、投资者介入公司管理之程度说明
　　十二、报告
　　十三、杂费支付

第七章　投资报酬与退出

　　一、股票上市
　　二、股权转让
　　三、股权回购
　　四、股利

第八章　风险分析

　　一、资源风险
　　二、市场不确定性风险
　　三、研发风险
　　四、生产不确定性风险
　　五、成本控制风险
　　六、竞争风险
　　七、政策风险
　　八、财务风险
　　九、管理风险
　　十、破产风险

第九章　管理

　　一、公司组织结构
　　二、管理制度及劳动合同
　　三、人事计划
　　四、薪资、福利方案
　　五、股权分配和认股计划

第十章　财务分析

　　一、财务分析说明
　　二、财务数据预测
　　　　1.销售收入明细表
　　　　2.成本费用明细表
　　　　3.薪金水平明细表
　　　　4.固定资产明细表
　　　　5.资产负债表
　　　　6.利润及利润分配明细表
　　　　7.现金流量表
　　　　8.财务指标分析

北京君略产业研究院的商业计划书服务：

    我们擅长编写下列类型的商业计划书，具体包括：
    用于获得VC/PE投资的商业计划书
    用于获得政府资金投入的商业计划书
    用于获得银行贷款的商业计划书
    用于实现企业并购的商业计划书
    用于规划公司和项目的商业计划书

北京君略产业研究院在商业计划书编制方面的优势：

　　1. 我们熟悉各行业的现状和发展趋势
　　2. 我们拥有经验丰富的商业计划书专家团队
　　3. 我们具有大量的商业计划书成功案例
　　3. 我们促成多个项目和资本的成功对接

　　截至2016年9月我们已经累及完成了1000多个商业计划书的撰写工作。分布在产业园区、高新技术、电子信息、石油化工、新能源、冶金行业、环保、食品、农林、轻工、航空、交通运输、医药、医疗行业以及房地产等多个领域。

　　我们具有丰富的商业计划书撰写经验,能够最好地展现您的项目优势,突出项目的核心竞争力,打动投资者。最终为您的项目成功融资创造一个良好的开端。

　　长期以来，我们和国内外许多投资公司有着良好的合作关系，非常清楚VC/PE青睐哪些项目。并受一些投资公司的委托，向他们推荐具有良好前景的项目，许多项目已经对接成功。

　　我们希望继续扮演桥梁和纽带的角色，努力使项目和资本的成功对接，实现我们和客户的三方共赢。